公司费用报销制度

第一章 总则

第一条  为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

第二条  本制度适用于公司全体员工。

第二章 出差管理

第三条  员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。

第四条  员工出差结束 _________________________________ 日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

第五条  差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

第六条 员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

第七条 特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

第八条  违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）