企业拖欠货款该如何维权？

现在普遍多以协商为主，毕竟真正法院起诉的话，既耗时间又耗精力，往往公司拖不到那一天，就资金链断裂了，当然如果协商不成，最后的话还是要去起诉的，不过现在貌似有一个职业，就是帮人催收这类欠款的，如果有渠道的话，也可以去看看。

公司没有专门的部门处理公司间资金往来问题，大型企业会有销售部门、法务部门或者资产保全部门，财务部门协同处理。设置上述部门的企业，都有完善的供货，对账，催收，法律诉讼，债务人资产侦查的制度流程。即使有完善的制度流程，也难保不会出现题主的情况，出现恶意拖欠货款情况，最后出现坏账，最终无法收回。

如果题主所在公司规模正如本人猜测，那么有两个方案供题主选择:1.通过法律诉讼手段，如果我方胜诉，但拒不执行，对方企业可能进入法院失信名单，公司法人等也会承担法律后果。同时题主要通过其他手段去查询被告企业的可供执行资产，以便法院执行。目前法院对执行难问题相当重视。2.通过第三方机构去处理，譬如某些财务公司，清帐公司等，这是逼不得已的办法，资金成本与法律成本相对较高，万不得已，不建议采用此种方式。3.采用金融手段转让自己应收账款的债权，第散三方机构会收取一些利息费用，让渡自己一部分权益，但是债权追偿的问题同时转让给第三方，由第三方追讨。建议题主以后从以下几个方面进行货款管理，事先预防，对合作方多方评估筛选；事中控制，对已发生应收款进行管理；事后分析，对发生的坏账损失，进行补救。

1、留存客户信息及履约信息

（1）个人客户留存身份证及其他信息；

（2） 企业客户留存营业执照等信息；

很多企业与客户的合作基于一种商业信用，不重视书面合同的签订及相关单据的收集，这往往会有极大的法律隐患。

（3）密切关注客户，加强与客户的联系，通过多种方式了解其资信状况,一定要随时了解对方的履约情况。

2、保存欠款证据

供货商与商家之间的交易票据要保留好，包括与商家合作的协议、货款单据、收货单据等，如通过物流送货则要保留好物流底单，同时要求商家邮寄已盖公司公章的收货单(公章上的信息一定要与实际合作商家相对应)。

（1）送货单

送货单是追索货款的重要凭证。建议公司制作送货单文本， 一式几联， 上面列明客户信息、供货公司信息， 送货品名、规格、数量、单价、金额、货款总额等， 要求客户签收货物， 并且将客户签收的送货单带回公司保存。

（2）收货人

实践中，很多公司都不注重客户收货人签收的问题。如果客户没有给供货公司签署对账单的情况下，客户往往会以此收货人不是本公司职工，本公司没有收到货物来抗辩，发货方没有其他证据予以证明，债权的实现就又出现了重大风险。

建议公司与客户在合同中约定指定收货人（含职务信息及个人信息），由该指定收货人签收货物。

（3）对账单

对账非常重要，建议每个月都与客户进行对账结算， 要求客户签署对账单， 原件保存。

及时止损，停止供货

很多销售型经营者，在客户长期欠款的情况下，不得已只能继续供货，导致货款积压越来越多，追讨风险越来越大，所以，在客户有欠款未付的情况下，敢于做决定，停止供货，既可以彰显自己的实力以施加压力，更重要的是能及时止损，以免套牢。

4、不要非法催债

近年来暴力催收导致的刑事案件频发，解气是解气，但是如果真正发生在自己身上，那就入不敷出。但是，也不要被客户的痞气压倒，欠债还钱天经地义，不要被客户的蛮狠和威胁屈服，发生特殊情况及时报警备案，邪不压正。

5、起诉追款

(1)收集保存好单证及双方的往来函电等资料，以备不时之需。

(2)严格履行在合同中卖方的义务，以免给客户拒收货物或拖欠与拒付货款落下把柄。

(3)在客户拖欠货款后，企业不能心存侥幸，而应尽早采取措施，比如委托律师事务所，核查对方的资信状况，尽快采取法律途径追讨欠款，一旦延误了时机，就会血本无归。

逾期3-6个月内是最好讨债期。很多人会认为催收太紧会影响日后继续合作。其实这样的想法不但永远收不到钱，而且也不能保住以后的持续交易。根据律师办案经验表明，账款逾期3-6个月以内应是最佳收账时机。欠款时期越长，越说明对方还款的能力和主观意图越低， 如果货款拖欠太久，往往还会超过诉讼时效（我国民事诉讼的一般诉讼时效为3年），丧失胜诉权。所以，越及时向客户催收货款，就能越早收回欠款。

欠债还钱，天经地义，这是中国传统的道德和诚信。生意难做，每一分钱都是付出的成果，血汗钱不容践踏，遇到长期拖欠货款不还的应该采取正当的法律途径来追讨。